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                徐州醫科大學附屬第三醫院 2020年度部門預算公開

                發布時間:2020-02-12 點擊:次
                  徐州醫科大學附屬第三醫院
                  2020年度部門預算公開
                  目  錄
                   

                  第一部分 部門概況
                  一、主要職能
                  二、部門機構設置及預算單位構成情況
                  三、2020年度部門主要工作任務及目標
                  第二部分 2020年度部門預算表
                  一、收支預算總表
                  二、收入預算總表
                  三、支出預算總表
                  四、財政撥款收支預算總表
                  五、財政撥款支出預算表(功能科目)
                  六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)
                  七、一般公共預算支出預算表(功能科目)
                  八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)
                  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
                  十、政府性基金預算財政撥款支出預算表
                  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表
                  十二、政府采購支出預算表
                  第三部分 2020年度部門預算情況說明
                  第四部分 名詞解釋

                  第一部分 部門概況
                           徐州醫科大學附屬第三醫院(前身爲徐州醫學院附屬第三醫院,于2016年11月28日更名爲徐州醫科大學附屬第三醫院)位于徐州市複興南路388號,隸屬于徐州醫科大學,法人代表:滕大才。徐州醫科大學附屬第三醫院是徐州醫科大學主辦的省屬差額撥款事業單位,是省教育廳下屬徐州醫科大學二級預算部門。醫院開辦資金8628萬元。開放床位459張,是一家綜合性二級甲等醫院。截止到2020年預算上報時,醫院在職職工493人,退休職工614人。
                         醫院設置心內科、呼吸內科、消化內科、血液內科、腎內科、內分泌、胸外科等25個臨床專科,以及藥劑、檢驗、放射超聲、核醫學等11個醫技科室。醫院先後重點打造了泌尿外科、消化內科、心內科、呼吸內科等特色專科,其中泌尿外科、消化內科已成爲市級臨床重點專科。醫院被徐州市定爲城鎮職工、居民基本醫療保險定點機構、新型農村合作醫療定點機構、職工工傷、生育定點機構、市直離休幹部定點醫療機構和鐵路離休幹部及鐵路職工家屬定點醫療機構。
                         2020年度主要任務及目標:以服務病人爲中心,持續做好醫療質量控制,保障醫療質量安全。通過多種方式提高醫療服務,竭力爲群衆提供安全、方便、質優的醫療服務;積極做好與附院的醫聯體建設、推進精准腫瘤診療中心共建、口腔科技術合作、體檢中心合作;有效開展臨床路徑,醫保費用控制在合理範圍之內,藥占比控制在40%以下;加強學科、專科建設,進一步培育有特色的重點專科;深化人事制度改革,完成“三定”工作,建立科學合理人才引進、培養、激勵制度,根據學科發展需要,選拔、聘用人才;全面抓實黨組織建設、行風建設和文化建設,逐步完成環境改造、設備更新及醫院信息化建設。
                  第二部分 2020年度部門預算表






















                   
                  第三部分  2020年度部門預算情況說明
                  一、收支預算總體情況說明
                         本說明反映部門年度總體收支預算情況。根據《省教育廳關于2020年部門預算的批複》(蘇教財〔2020〕1號)批複填列。
                  徐州醫科大學附屬第三醫院2020年度收入、支出預算總計分別爲12092.2萬元,與2019年部門預算相比,預算收入和支出總計各增加300萬元,增加了2.54%。是由于近一年多來,醫院一方面通過加強內部管理措施和多項營銷策略,另一方面對外積極尋求技術合作,專業技術和業務量在不斷提升,預計在正常運行的情況下,2020年醫院事業收入會較去年有所提高。
                  其中:(一)部門預算收入總計12092.2萬元。包括:
                  1.財政撥款收入預算總計4292.2萬元。
                  (1)一般公共預算收入4292.2萬元,與上年相同。
                  (2)政府性基金收入0萬元,與上年相同。
                  2.財政專戶管理資金收入0萬元。與上年相同。
                  3.其他資金(事業收入)預算總計7800萬元。與上年相比增加300萬元,增加4%。
                  上年結轉資金預算數爲0萬元。與上年相同。
                  (二)支出預算總計12092.2萬元。包括:
                  1.教育支出9589.38萬元,主要用于醫科大學附屬醫院的運營和發展。與上年相比增加453.38萬元,增加4.96%。
                  2.社會保障和就業支出1019.42萬元。
                  3.住房保障支出1483.4萬元,與上年相比減少27.71萬元,減少1.83%。
                  4.結轉下年資金預算數爲0萬元,與上年結轉數一致。
                  此外,基本支出預算數爲11737.2萬元。與上年相比減少了15萬元,減少0.13%。
                  項目支出預算數爲355萬元。與上年相比增加315萬元,用于醫院的設備采購、房屋維修等。
                  單位預留機動經費預算數爲0萬元。與上年相同。
                  二、收入預算情況說明
                         徐州醫科大學附屬第三醫院本年收入預算合計12092.2萬元,其中:
                  一般公共預算收入4292.2萬元,占35.5%;
                  政府性預算收入0萬元;
                  財政專戶管理資金0萬元;
                  其他資金7800萬元,占64.5%;
                  上年結轉資金0萬元。

                  圖1:收入預算圖
                      三、支出預算情況說明
                  徐州醫科大學附屬第三醫院本年支出預算合計12092.2萬元,其中:
                  基本支出11737.2萬元,占97.06%;
                  項目支出355萬元,占2.94%;
                  單位預留機動經費0萬元;
                  結轉下年資金0萬元。
                  圖2:支出預算圖
                  四、財政撥款收支預算總體情況說明
                  徐州醫科大學附屬第三醫院2020年度部門預算中,財政撥款一般公共預算收入爲4292.2萬元,財政撥款基本支出爲4292.2萬元,均與上年相同。
                  五、財政撥款支出預算情況說明
                  徐州醫科大學附屬第三醫院2020年財政撥款預算支出4292.2萬元,占本年支出合計的35.5%。與上年財政撥款支出相同。
                  其中:
                  1.人大事務(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比不變。
                  2.教育支出3397.28萬元,主要用于附屬醫院的經營和發展。
                  3.社會保障和就業支出510萬元,主要用于醫院人員基本養老保險、職業年金及其他各項保險支出。
                  4.住房保障支出384.92萬元,主要用于醫院人員的住房公積金和住房補貼支出。
                  六、財政撥款基本支出預算情況說明
                  徐州醫科大學附屬第三醫院2020年度財政撥款基本支出預算4292.2萬元,其中:
                  (一)人員經費4292.2萬元。主要包括:基本工資1053.52萬元、績效工資1466.91萬元、機關事業單位基本養老保險繳費340萬元、職業年金繳費170萬元、其他社會保障繳費305萬元、退休費391.4萬元、醫療費補助565.37萬元。
                  (二)公用經費0萬元。
                  七、一般公共預算支出預算情況說明
                  徐州醫科大學附屬第三醫院2020年度一般公共預算財政撥款支出預算4292.2萬元,與上年相同。
                  八、一般公共預算基本支出預算情況說明
                  徐州醫科大學附屬第三醫院2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算4292.2萬元,其中:
                  (一)人員經費4292.2萬元。主要包括:基本工資1053.52萬元、績效工資1466.91萬元、機關事業單位基本養老保險繳費340萬元、職業年金繳費170萬元、其他社會保障繳費305萬元、退休費391.4萬元、醫療費補助565.37萬元。
                  (二)公用經費0萬元。
                  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
                  徐州醫科大學附屬第三醫院2020 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出0萬元;公務接待費支出0萬元。
                  十、政府性基金預算支出預算情況說明
                  徐州醫科大學附屬第三醫院2020年政府性基金支出預算支出0萬元,與上年相同。
                  其中:城鄉社區支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出0萬元。
                  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
                  2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0
                  萬元,與上年相同。
                  十二、政府采購支出預算情況說明
                  2020年度政府采購支出預算總額355萬元,其中:擬采購專業設備支出150萬元、擬采購工程支出120萬元、擬購買服務支出85萬元。
                  十三、其他重要事項說明
                  (一)預算績效目標設置情況說明
                  2020年本部門共0個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元。
                  (二)國有資本經營預算收支情況
                  2020年本部門國有資本經營預算收入爲0萬元,與上年相同。
                   
                  第四部分 名詞解釋
                  一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
                  二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
                  三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
                  四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。
                  五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                  六、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
                  七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。
                  八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                  九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
                   

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