2018年度部門預算公開

    發布時間:2018-03-12 點擊:次
      第一部分 部門概況
            徐州醫科大學附屬第三醫院(前身爲徐州醫學院附屬第三醫院,于2016年11月28日更名爲徐州醫科大學附屬第三醫院)位于徐州市複興南路388號,隸屬于徐州醫科大學,法人代表:李劍鋒。徐州醫科大學附屬第三醫院是徐州醫科大學主辦的省屬差額撥款事業單位,是省教育廳下屬徐州醫科大學二級預算部門。醫院開辦資金8628萬元。開放床位459張,是一家綜合性二級甲等醫院。截止到2018年預算上報時,醫院在職職工489人,退休職工592人。
            醫院設置心內科、呼吸內科、消化內科、血液內科、腎內科、內分泌、胸外科等25個臨床專科,以及藥劑、檢驗、放射超聲、核醫學等11個醫技科室。醫院先後重點打造了泌尿外科、消化內科、心內科、呼吸內科等特色專科,其中泌尿外科、消化內科已成爲市級臨床重點專科。醫院被徐州市定爲城鎮職工、居民基本醫療保險定點機構、新型農村合作醫療定點機構、職工工傷、生育定點機構、市直離休幹部定點醫療機構和鐵路離休幹部及鐵路職工家屬定點醫療機構。
      第二部分 2018年度部門預算表
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      第三部分  2018年度部門預算情況說明
            一、收支預算總體情況說明
            本說明反映部門年度總體收支預算情況。根據《江蘇省財政廳關于2018年省級部門預算的批複》(蘇財預〔2018〕13號)填列。
            徐州醫科大學附屬第三醫院2018年度收入、支出預算總計12292.2萬元,與上年相比收、支預算總計各增加890.2萬元,增長7.81%。主要原因是我院由于多種原因出現了經營困難,近期正與醫療投資管理公司就全面托管醫院事宜進行商談,托管後隨著管理公司資金和新管理模式的注入,預計醫院事業收入會有所增加。
      其中:
            (一)收入預算總計12292.2萬元。包括:
            1.財政撥款收入預算總計4292.2萬元。
           (1)一般公共預算收入預算4292.2萬元,與上年相比增加390.2萬元,增長10%。
           (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相同。
            2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相同。
            3.其他資金收入預算總計8000萬元。與上年相比增加500萬元,增長6.67%。
            4.上年結轉資金預算數爲0萬元。與上年相同。
           (二)支出預算總計12292.2萬元。包括:
            1.教育支出9982.62萬元,主要用于附屬醫院的經營和發展。與上年相比增加35.9萬元。
            2.社會保障和就業支出1136.06萬元。按照省人社廳的統一部署,醫院養老保險將實施並軌,在職人員基本養老金和職工年金按人社廳審核的標准予以繳納,因此該項目支出在預算中增加。
            3.住房保障支出1173.52萬元,主要用于醫院人員的住房公積金和住房補貼支出。與上年相比減少281.76萬元。主要原因是在職人員的減少使該項支出相應減少。
          4.結轉下年資金預算數爲0萬元,與上年結轉數一致。
      此外,基本支出預算數爲12277.2萬元。與上年相比增加了910.2萬元,增長8.01%。主要原因是人員的各項增資及在職人員新增基本養老金、職業年金增加了人員支出所致。
            項目支出預算數爲15萬元。與上年相比減少20萬元,減少的項目將由其他款源安排,未列入2018年預算專項。
            單位預留機動經費預算數爲0萬元。與上年相同。
            二、收入預算情況說明由于
            徐州醫科大學附屬第三醫院本年收入預算合計12292.2萬元,其中:
            一般公共預算收入4292.2萬元,占34.92%;
            政府性預算收入0萬元;
            財政專戶管理資金0萬元;
            其他資金8000萬元,占65.08%;
            上年結轉資金0萬元。

      圖1:收入預算圖

            三、支出預算情況說明
            徐州醫科大學附屬第三醫院本年支出預算合計12292.2萬元,其中:
            基本支出12277.2萬元,占99.88%;
            項目支出15萬元,占0.12%;
            單位預留機動經費0萬元;
            結轉下年資金0萬元。

      圖2:支出預算圖

       
            四、財政撥款收支預算總體情況說明
            徐州醫科大學附屬第三醫院2018年度財政撥款收、支總預算12292.2萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加890.2萬元,增長7.81%。主要原因是醫院將由第三方進行全面托管,托管後隨著資金和管理新模式的注入,醫院業務收入預計將會增加,同時近兩年人員支出標准上調會造成醫院總支出的增加。
            五、財政撥款支出預算情況說明
            徐州醫科大學附屬第三醫院2018年財政撥款預算支出4292.2萬元,占本年支出合計的34.92%。與上年相比,財政撥款支出增加390.2萬元,增長10%。主要原因是由于人員支出增加,財政相應調增了財政撥款。
            其中:
            1.人大事務(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比不變。
            2.教育支出3060.34萬元,主要用于附屬醫院的經營和發展。
            3.社會保障和就業支出996.06萬元,主要用于醫院人員基本養老保險和職業年金繳費支出。
            4.住房保障支出235.8萬元,主要用于醫院人員的住房公積金和住房補貼支出。
            六、財政撥款基本支出預算情況說明
            徐州醫科大學附屬第三醫院2018年度財政撥款基本支出預算4292.2萬元,其中:
           (一)人員經費4292.2萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、……、其他對個人和家庭的補助支出。
           (二)公用經費0萬元。
            七、一般公共預算支出預算情況說明
            徐州醫科大學附屬第三醫院2018年一般公共預算財政撥款支出預算4292.2萬元,與上年相比增加390.2萬元,增長10%。主要原因是由于人員支出增加,財政相應調增了財政撥款。
            八、一般公共預算基本支出預算情況說明
            徐州醫科大學附屬第三醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算4292.2萬元,其中:
           (一)人員經費4292.2萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、……、其他對個人和家庭的補助支出。
           (二)公用經費0萬元。
            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
            徐州醫科大學附屬第三醫院2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出0萬元;公務接待費支出0萬元。
            十、政府性基金預算支出預算情況說明
            徐州醫科大學附屬第三醫院2018年政府性基金支出預算支出0萬元,與上年相同。
            其中:
            城鄉社區支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出0萬元。
            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
            2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元,與上年相同。
            十二、政府采購支出預算情況說明
            2018年度政府采購支出預算總額15萬元,其中:擬采購交通工具支出15萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
            十三、其他重要事項說明
          (一)預算績效目標設置情況說明
            2018年本部門共0個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元。
          (二)國有資本經營預算收支情況
            2018年本部門國有資本經營預算收入爲0萬元,與上年相同。

      第四部分 名詞解釋
            一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
            二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
            三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
            四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。
            五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
            六、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
            七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。
            八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
            九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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